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如何做好銷售部的內(nèi)部控制工作，以實現(xiàn)控制目標

你好，細則如下：

一．制定目的：

為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。

二．適用范圍：本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三．制度總述：本營銷制度具體分為

1.管理制度細則；2.營銷人員崗位責任；3.營銷人員績效考核制度；三個部分。

四．制度細則

1．管理制度細則：

1.1積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1.3服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

1.4聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1.6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。

1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔，與公司無關(guān)。

1.8做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情況，保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1.9以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項目。

1.10學會溝通、善于隨機應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。

1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1.12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務(wù)有知情權(quán)，處理建議權(quán)，但無決定權(quán)（決定權(quán)歸技術(shù)部），銷內(nèi)勤接到售后服務(wù)報告后，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，如果區(qū)域

經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實、決定如何進行售后服務(wù)，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。

1.13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔保，3個月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經(jīng)理將承擔責任，公司財務(wù)將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內(nèi)容，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)情況，老經(jīng)銷商服務(wù)情況等等；每半月區(qū)域

經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報；售后服務(wù)、支持

政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等情況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據(jù)策劃方案進行調(diào)整后上

報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結(jié)與分析，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進行營銷知識培訓(xùn)。這只是一個原則性的東西，還要結(jié)合自己的實際情況量身定制。

請分析下列案例中的內(nèi)控弱點及潛在風險并建議改進措施。

1、銀行所有員工可隨意進出營業(yè)部前臺的潛在風險與控制措施：存在營銷前臺人員為客戶服務(wù)；風險效率和質(zhì)量和重要物品遺失風險（有價單證、票據(jù)、現(xiàn)金）；風險控制措施是建立出入登記制度和在前臺安裝監(jiān)控錄像，全程錄像檢查。2、客戶投書柜臺服務(wù)差及無禮貌的問題，首先應(yīng)調(diào)查清楚事實真相（詢問當班其他柜員或調(diào)閱監(jiān)控錄像），分析柜員是否違規(guī)；如果柜員按章辦事皆為“無效投訴”，應(yīng)妥善做好客戶的解釋工作，取得客戶諒解，因為如果你希望你的柜員如何為客戶服務(wù)，你必須“以人為本”地友好地對待你的柜員；如果柜員確實存在違規(guī)問題，則為有效投訴，應(yīng)對柜員進行適度的責罰，并協(xié)同柜員一起向客戶賠禮道歉，挽回負面影響；當然可以設(shè)立“委屈獎”鼓勵員工“以客戶為中心”開展營銷服務(wù)工作。

如何做好內(nèi)控案防

案件防控是一項長期而艱巨的任務(wù)，重在各項規(guī)章制度的落實、貴在工作措施的精細化、成在長期不懈的堅持，構(gòu)筑牢不可破的、真正具有內(nèi)部控制力的案件和風險防范屏障，著力打造銀行強基固本、科學發(fā)展的基礎(chǔ)。

一、堅持合規(guī)文化教育,把道德風險防范作為案件防控工作的重中之重。

要以上級行各項經(jīng)營理念、管理要求為重點，堅定不移地強化理念教育，持之以恒地強化規(guī)章制度教育和警示反思教育，使廣大員工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，明白“能為、不能為”的界限，在辦理每一筆業(yè)務(wù)、營銷每一個客戶時，都能首先想到“制度要求我怎樣做”，真正讓“指示服從制度、信任不忘制度、習慣讓位制度”入口、入腦、入心、入手，在全行形成“程序至上、合規(guī)為本、效益為重”的內(nèi)控文化和“時時遵章、事事合規(guī)、自覺糾錯”的合規(guī)文化。

二、堅持“五重”管理，抓住案件防控工作的重點。

一是高度關(guān)注對重要環(huán)節(jié)的管理。將上級行各項管理措施和要求，精細化落實到每一個部門、每一個層面、每一個環(huán)節(jié)。二是高度關(guān)注重要崗位的管理。不折不扣地落實重要崗位輪換、離崗審計、近親“回避”制度，通過制度化、日常化的員工行為排查，管好一線柜員、會計主管、信貸人員、網(wǎng)點負責人等重要崗位人員。三是高度關(guān)注重要時段的管理。要充分發(fā)揮柜臺實時監(jiān)控系統(tǒng)、遠程監(jiān)控系統(tǒng)、等“監(jiān)控體系”的功能，實現(xiàn)對重要時段、重要環(huán)節(jié)的“跨時空、全天候、零距離、無盲點”監(jiān)控。對節(jié)假日、年末歲尾等易發(fā)生案件的時間和時段，及時提示風險，并加大值班、報告等管理力度。四是高度關(guān)注對自助機具的管理。定期不定期地加大巡查、檢查，防控金融工具衍生風險。五是高度關(guān)注對重大交易的管理。利用反洗錢客戶風險系統(tǒng)，加大對重大交易的實時監(jiān)督，對提示的風險，及時跟蹤，排除風險隱患。

三、堅持制度落實，作為案件防控工作的重要手段

一是要認真抓好各項規(guī)章制度和管理要求的學習,提高執(zhí)行規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的主動性、自覺性和有效性。二是要建立落實各項規(guī)章制度的責任制，通過建立“崗位明晰、權(quán)責分明、管理有序、操作有規(guī)”的崗位責任體系，精細化地落實好各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程。三是要制訂精細化的落實措施，使制度和管理要求的制訂、分解、落實、檢查、整改、反饋、評價等形成一個完整的、清晰的鏈條，使規(guī)章制度和管理要求的落實情況始終處于完全的掌控之中。

四、堅持“思”、“行”結(jié)合，提高案件防控工作的敏銳力和執(zhí)行力

一是著力提高職業(yè)敏銳力，不僅對本行發(fā)生的風險或案件，認真查找原因，彌補漏洞，對其他行出現(xiàn)的案件，也要組織學習，分析討論，舉一反三，引以為戒，采取相應(yīng)的防范措施，避免同質(zhì)同類案件的發(fā)生。二是開展對制度執(zhí)行力的評價。要通過強化監(jiān)督檢查，從規(guī)范檢查形式、規(guī)范檢查內(nèi)容、規(guī)范檢查流程、規(guī)范檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改、規(guī)范對整改結(jié)果的督導(dǎo)等“五個規(guī)范”抓起，建立基礎(chǔ)管理突擊檢查和常規(guī)檢查、綜合檢查和專項檢查相結(jié)合的長效機制，把各類問題消滅在萌芽狀態(tài)。

銷售下滑整改方案

要想成功地防止銷售業(yè)績下滑，必須做好以下七個方面的工作：

一、化解沖突，疏導(dǎo)銷售渠道通路成員之間經(jīng)常會因為銷售政策決策權(quán)分歧、銷售目標差異、信息溝通困難、角色定位不一致、責任劃分不明確等原因，導(dǎo)致抵觸情緒高漲、合作關(guān)系緊張甚至破裂。

二，做好宣傳，突出獨特的銷售賣點新經(jīng)濟時代的營銷是信息傳遞速度、廣度、深度的較量。我們必須做好廣告宣傳工作，以提高產(chǎn)品在銷售通路各環(huán)節(jié)中的認知度、美譽度，突出產(chǎn)品的賣點，獲得通路成員眾口一詞的推介

三、普遍撒網(wǎng)，爭取可能的銷售機會在銷售商主要是零售商的選擇上，除了”重點捕魚”之外，我們還必須“普遍撒網(wǎng)”，也就是除了選擇那些地理位置好、人流量大、吞吐力強的銷售商之外，還要適當補充一些雖然業(yè)績量不大但信譽好、回頭客多的銷售商，以確保產(chǎn)品的鋪貨率、上柜率。

四，推拉結(jié)合，同步總分的銷售節(jié)奏在流通市場中，零售業(yè)的連鎖經(jīng)營、批發(fā)業(yè)的代理配送這一經(jīng)營模式已基本形成。

五、把握動態(tài)，確保充足的銷售貨源。營銷人員要做到“三勤”：腿勤、口勤、耳勤。腿勤：每天多跑一家銷售商：口勤：每次向銷售商多問一些有關(guān)產(chǎn)品的銷售信息，如近期產(chǎn)品銷售走勢如何?庫存還有多少?要求何時送下一批貨等；耳勤：多聽取一些客戶反饋的意見或提出的要求，綜合分析出下一時期的銷售態(tài)勢，及時補貨，保證銷售商的安全庫存，努力避免缺貨、斷貨。

六、完善服務(wù)，解決瑣碎的銷售問題我們的銷售業(yè)績80％來自老客戶，而發(fā)展一個新客戶所花費的成本，是留住一個老客戶所需成本的2至4倍。要鞏固并鎖定這些給我們帶來80％業(yè)績的老客戶，除了要有適宜的價格、齊全的品種、過硬的質(zhì)量、規(guī)范的經(jīng)營之外，還有一點十分關(guān)鍵，就是我們必須完善售前、售中、售后的一條龍服務(wù)，及時地協(xié)助銷售商解決有關(guān)產(chǎn)品銷售的一系列的瑣碎的事情，這是防止業(yè)績下滑的又一可行方法。

七、激活潛力，創(chuàng)建全新的銷售增長我們經(jīng)常會聽到營銷人員這樣的反映：“我的市場本就不是很大，再加上一部分客戶終止合作，我的銷售業(yè)績肯定會下滑，請公司考慮降低我的任務(wù)量……。”這時，我們必須突破“潛力有限”壁壘，再度開發(fā)潛在的新客戶，尋求新的銷售增長點。措施主要有：　

1．老市場新做。在老市場中盡可能地開發(fā)可以開發(fā)的潛在客戶，挖掘市場的整體潛力，提升市場的整體銷量；　

2．老客戶新做。對長期合作已建立比較固定業(yè)務(wù)關(guān)系的老客戶，通過轉(zhuǎn)移其購進渠道、增加進貨頻率及數(shù)量等手段來激活老客戶潛力；　

3．老業(yè)務(wù)新做。以增加新品種、擴大代理權(quán)限方式來拓寬合作項目，提高銷售商的積極性和創(chuàng)造性。這樣，就可以實現(xiàn)“在有限的市場內(nèi)開發(fā)無限的客戶，在有限的客戶里開發(fā)無限的業(yè)務(wù)，在有限的業(yè)務(wù)里開發(fā)無限的銷售”，確保銷售業(yè)績不會下滑甚至穩(wěn)步增長。

如何提升公司內(nèi)控管理

轉(zhuǎn)載以下資料供參考

如何加強企業(yè)的內(nèi)部控制

內(nèi)部控制監(jiān)督是企業(yè)為了保證實現(xiàn)經(jīng)營管理目標，在分工負責的前提下，組織內(nèi)部經(jīng)營活動而建立的各職能部門之間對業(yè)務(wù)活動進行組織、制約、考核和調(diào)節(jié)的方法、程序和措施，用以明確單位內(nèi)部各職能部門的職責和權(quán)限，形成一個完整、嚴密的相互聯(lián)系、相互協(xié)調(diào)、相互制約的控制系統(tǒng)的總稱。按其控制目的的不同，內(nèi)部控制可以分為會計控制和管理控制。會計控制是與保護財產(chǎn)物資的安全性、會計信息的真實性和完整性以及財務(wù)活動的合法性有關(guān)的控制；管理控制是指與保證經(jīng)營方針、決策的貫徹執(zhí)行，促進經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性、效果性以及經(jīng)營目標的實現(xiàn)有關(guān)的控制。內(nèi)部控制的目標是確保單位經(jīng)營活動的效率性和效果性、資產(chǎn)的安全性、經(jīng)濟信息和財務(wù)報告的可靠性。因此，內(nèi)部控制的作用主要表現(xiàn)在：一是保證單位經(jīng)濟活動的合法性；二是有助于管理層實現(xiàn)經(jīng)營方針和目標；三是保護單位各項資產(chǎn)的安全和完整，防止資產(chǎn)流失；四是保證業(yè)務(wù)經(jīng)營信息和財務(wù)會計資料的真實性和完整性。

如何確保內(nèi)部控制得到實現(xiàn)、工作有效，筆者原來所在的集團公司（紅領(lǐng)集團）在內(nèi)部控制監(jiān)督方面的工作做的卓有成效，并形成了體系，現(xiàn)將這些做法提出和大家進行探討和分享。

第一是建立直屬于董事會和董事長領(lǐng)導(dǎo)的運營監(jiān)控管理機構(gòu)，將會計監(jiān)督和管理監(jiān)督職能整合在一個部門，不但要對違規(guī)行為進行監(jiān)督和管理，還有對出現(xiàn)問題進行改進，二次進行監(jiān)督、跟進，不斷的提高管理水平和管理意識。

1、根據(jù)集團發(fā)展需要，運營監(jiān)控管理中心設(shè)審計部、招標部、生產(chǎn)監(jiān)察部、改進部。運營監(jiān)控管理中心直接歸董事長領(lǐng)導(dǎo)并對董事長、董事會報告工作，具體負責董事長及董事會要求和規(guī)定的各項審計、監(jiān)察工作。運營監(jiān)控中心總監(jiān)的任用和解聘由董事長提議，董事會批準，其它人員由運營監(jiān)控中心總監(jiān)提出，董事長批準，其工作考核和獎懲由董事長、董事會決定。

2、運營監(jiān)控中心人員辦理審計、監(jiān)察事項，必須嚴格遵守審計、監(jiān)察職業(yè)規(guī)范，忠于董事長、董事會，做到獨立、客觀、公正、保密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊，玩忽職守。

3、當遇到較大審計監(jiān)察任務(wù)時，可臨時組織所屬公司的財務(wù)、人事行政、生產(chǎn)、銷售等部門的人員共同進行審計監(jiān)察，各單位應(yīng)該積極配合，不得推諉。必要時可聘請外部特邀專業(yè)人員進行專題或?qū)０笇徲嫳O(jiān)察。

第二是制定運營監(jiān)控管理中心明確的工作職責，確保企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督的全面性，促進管控制度完善、細化，點、線控制全面，有效執(zhí)行；提升企業(yè)現(xiàn)場管理；推動各部門的工作實施、改進。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和審計計劃，開展各類財務(wù)審計工作及專項審計工作，確保企業(yè)健康運營。實現(xiàn)對企業(yè)采購的所有物資進行招標、比價，確保在當時采購條件下的性價比最優(yōu)，高質(zhì)、高效。

一、對出資者所屬公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動進行定期審計。特別是對公司財產(chǎn)、資金管理使用和安全完整程度進行重點審計。

二、對出資者所屬公司的預(yù)算或計劃執(zhí)行情況進行定期審計。特別對預(yù)算追加和預(yù)算外資金的使用情況進行重點審計監(jiān)督。要進行事前、事中和事后的全面審計、監(jiān)察。

1、事前對資產(chǎn)和財務(wù)狀況進行全面審計，劃清預(yù)算責任

2、事中對預(yù)算執(zhí)行情況進行每月的跟蹤審計，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，防止偏離預(yù)算或便于不適合時機預(yù)算的調(diào)整

3、事后即預(yù)算期結(jié)束后進行全面審計，評價預(yù)算執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗，據(jù)以考核，兌現(xiàn)獎懲。

第九條、對集團負責人和各中心總監(jiān)、總裁助理、各子公司負責人年度和任期經(jīng)濟責任進行審計。對各單位的經(jīng)營管理責任和財務(wù)會計責任的履行情況進行審計和評價。特別是對董事會決議、公司經(jīng)營方針、目標、戰(zhàn)略的落實執(zhí)行情況作為重點審計內(nèi)容。

（一）對經(jīng)營管理責任履行情況的審計監(jiān)察主要評價經(jīng)營成果的有效性。審查負責人是否是按董事會的要求、經(jīng)批準的經(jīng)營規(guī)劃進行經(jīng)營管理的審計，審查有無決策失誤和錯失經(jīng)營時機，有無短期行為，破壞公司資源，評價經(jīng)營管理政策和工作措施是否高效可行等。

（二）對資產(chǎn)的安全和完整進行審計。審查固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收賬款等公司資產(chǎn)是否存在風險和不安全，是否完整，有無積壓和呆死壞帳，有無損壞和貶值，是否真實。

（三）對財務(wù)會計責任履行情況的審計監(jiān)察

1、財務(wù)責任就是理財責任，就是評價財務(wù)狀況是否優(yōu)良，財務(wù)資產(chǎn)是否增值，使用是否充分有效，是否盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，有無浪費，有無財務(wù)和稅收風險。

2、審計責任主要是評價內(nèi)部控制是否健全完善、資產(chǎn)管理是否安全，會計防范是否有效，會計數(shù)據(jù)是否真實，會計工作和前臺業(yè)務(wù)是否脫節(jié)，會計工作是否支持業(yè)務(wù)等。

（四）對人事事項進行審計。審查工作效率，人力成本、人均效率，審查員工隊伍建設(shè)情況，是否提高凝聚力向心力、協(xié)作精神，是否建立共同愿景，有無在人事方面以權(quán)謀私的情況，有無任人唯親，有無打擊報復(fù)，嫉賢妒能等情況。

（五）對采購進行審計。審計采購的質(zhì)量是否符號要求、價格是否合理、資金結(jié)算是否符合預(yù)算要求、交期是否及時，審查采購作業(yè)流程是否高效，有無按流程操作，有無徇私舞弊行為。

（六）廉政建設(shè)審計。對違反公司廉政建設(shè)的行為進行審計如請客送禮、接受賄賂等。

三、對公司的項目投資情況進行審計。

四、監(jiān)督、檢查和評價各單位內(nèi)部控制和管理制度的建立健全、嚴密程度和執(zhí)行情況以及內(nèi)部風險管理：

1、檢查各子公司、各中心各崗位的責權(quán)劃分是否明確，崗位責任是否建立并且有效；

2、所有原始憑證是否進行統(tǒng)一的連續(xù)編號，并順序使用，領(lǐng)用空白憑證是否有嚴格的登記注銷手續(xù)；

3、檢查所有的實物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、包裝物、辦公用品、庫存商品是否實行責任管理，并制定了相應(yīng)的控制制度，執(zhí)行情況如何；

4、檢查所有業(yè)務(wù)是否都實行了程序化、規(guī)范化、制度化，各流程中的關(guān)鍵（資金）點是否實行了重點控制，控制是否有效，程序是否經(jīng)濟、高效；

5、檢查主要崗位人員的變動是否建立并實行了恰當?shù)慕唤又贫?，手續(xù)是否完備；

6、檢查各子公司是否建立并實行了有效的成本費用控制制度和資金使用制度；

7、檢查各子公司采購、商品入庫、出庫、領(lǐng)用、銷售、成本費用、資金收支、對外投資、資產(chǎn)處理的內(nèi)部財務(wù)控制制度的建立和執(zhí)行情況；

8、其它內(nèi)部控制事項。

五、對違反出資者、公司規(guī)章制度、財經(jīng)政策紀律，侵占公司資財、損害公司利益、嚴重鋪張浪費和職務(wù)消費行為進行專項審計。

六、對各子公司有關(guān)的經(jīng)營方案、預(yù)算草案、資金使用方案、重要的經(jīng)濟合同、重要文件、制度的合法合理性，有效正確性進行審計評價。

七、對管理者的工作作風和廉政建設(shè)進行監(jiān)督、監(jiān)察

1、監(jiān)督、監(jiān)察抵觸執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和紀律，或?qū)⒁?guī)章制度打折扣執(zhí)行的行為；

2、監(jiān)督、監(jiān)察弄虛作假，有事不及時匯報，欺上瞞下者，對工作扯皮推諉、相互拆臺或搬弄是非的行為；

3、監(jiān)督、監(jiān)察未經(jīng)審議，擅自決定公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營決策的行為；

4、監(jiān)督、監(jiān)察壓制人才，嫌才妒能，阻礙或限制他人才能發(fā)揮的行為；

5、監(jiān)督、監(jiān)察收受與業(yè)務(wù)有關(guān)單位或個人的錢物（含提成、回扣、報銷及代為支付費用）的行為，特殊情況下接受的禮品不上交公司的行為；

6、監(jiān)督、監(jiān)察以任何名義宴請公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司員工及利害關(guān)系人的相互宴請的行為；

7、監(jiān)督、監(jiān)察未經(jīng)許可工作時間飲酒、延誤工作的行為；

8、監(jiān)督、監(jiān)察利用公款參與高消費的娛樂活動，報銷應(yīng)由個人支付的各項費用，虛報冒領(lǐng)費用或款項的行為；

9、監(jiān)督、監(jiān)察利用出差機會協(xié)親屬旅游或接受業(yè)務(wù)單位安排旅游活動的行為；

10、監(jiān)督、監(jiān)察對人封官許愿，拉幫結(jié)伙，搞小團體，助長歪風邪氣的行為；

11、監(jiān)督、監(jiān)察對檢舉或有異議的員工或同事打擊報復(fù)的行為。

八、總裁、副總裁、總裁助理、各中心總監(jiān)、各子公司總經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)的離任、交接審計

九、對人力資源使用效率和效果進行監(jiān)督、監(jiān)察。

1、對人力資源（資本）管理的內(nèi)部控制監(jiān)督、監(jiān)察。監(jiān)督、監(jiān)察人力資源（資本）的招收、管理、培訓(xùn)、使用、激勵等一整套規(guī)章制度有與無，完善與否，執(zhí)行嚴格程度，效用的大小等。評價其內(nèi)控制度的適當性；審查評價其是否與時俱進，即在相對穩(wěn)定的原則下，能否隨著環(huán)境和條件的變化而調(diào)整本組織的人力資源管理控制政策；

2、對人力資源（資本）的開發(fā)利用程度監(jiān)督、監(jiān)察。監(jiān)督、監(jiān)察人力資源（資本）的開發(fā)利用是否使其個體不斷保值增值，并要使其價值得到充分發(fā)揮。更重要的是由個體人力資源（資本）協(xié)調(diào)聚合的群體價值。通過對招聘、培訓(xùn)、使用、增值、文化、協(xié)調(diào)聚合等的監(jiān)督、監(jiān)察，使人力資源（資本）的開發(fā)既能適用于當前的現(xiàn)實需要，又能考慮超前的，顧及到未來的發(fā)展后勁。促使其能建立起一個制度化、科學化的動態(tài)運行機制。特別是對人力資本的增值培訓(xùn)的投資問題，要有妥當?shù)挠媱澃才拧＜慈肆Y本培訓(xùn)的投資要有強制的措施，還應(yīng)按銷售收入或稅后利潤的一定比例進行人力資本投資培訓(xùn)，或按其崗位定期或不定期培訓(xùn)，使人力資本的增值有制度安排；

3、企業(yè)人力資本產(chǎn)權(quán)監(jiān)督、監(jiān)察。監(jiān)督、監(jiān)察勞動者權(quán)益在企業(yè)契約的規(guī)定是否受到尊重；人力資本的所有權(quán)分配關(guān)系的落實程度；人力資本定價與激勵方式的適當性及其效果。通過對企業(yè)人力資本產(chǎn)權(quán)的監(jiān)督、監(jiān)察，使企業(yè)在不與法規(guī)相沖突的前提下，建立起不侵犯人力資本所有者權(quán)益，能夠充分有效地調(diào)動不同層級的人力資本載體者的積極創(chuàng)造性，既能使個體人力資本價值增值，又能有效地提高企業(yè)核心競爭力的恰當機制的制度；

4、員工隊伍建設(shè)監(jiān)督、監(jiān)察，是否提高凝聚力向心力、協(xié)作精神，是否建立共同愿景，有無在人事方面以權(quán)謀私的情況，有無任人唯親，有無打擊報復(fù)，嫉賢妒能等情況

十、對各子公司產(chǎn)、供、銷各個環(huán)節(jié)經(jīng)濟活動的效益、效率、經(jīng)濟、合理、合規(guī)和合法性進行監(jiān)管。

（一）對采購事項進行監(jiān)管，采購部門的責任就是在適當?shù)臅r間、適當?shù)牡攸c為公司采購性價比最優(yōu)的原材物料，降低成本、降低付款率，控制采購費用；

1、監(jiān)管采購計劃的審批是否符合程序，采購計劃數(shù)量是否符合庫存和生產(chǎn)使用要求；

2、監(jiān)管采購合同訂立、審批程序是否合理，是否有越權(quán)審批；

3、監(jiān)管采購流程是否符合內(nèi)部控制程序，是否滿足“高質(zhì)、高效”的要求；

4、監(jiān)管采購的決定權(quán)和操作權(quán)是否分離；

5、監(jiān)管采購數(shù)量、質(zhì)量、性價比、交貨期是否能夠滿足生產(chǎn)使用要求；

6、監(jiān)管采購付款計劃、付款金額、付款比例是否符合財務(wù)規(guī)定，是否按合同執(zhí)行；

7、監(jiān)管采購人員采購、招標過程中是否有舞弊行為，是否有暗箱操作行為，是否有故意刁難客戶行為；

（二）對生產(chǎn)事項進行監(jiān)督、檢查

1、監(jiān)督、檢查下達的生產(chǎn)計劃規(guī)格、型號、數(shù)量是否符合銷售合同要求，手續(xù)是否完備；

2、監(jiān)督、檢查生產(chǎn)質(zhì)量的控制是否有質(zhì)量跟蹤記錄，是否符合企業(yè)檢驗標準；

3、監(jiān)督、檢查生產(chǎn)控制材料領(lǐng)用、發(fā)放的各種單證是否齊全，記錄是否真實、完整；

4、監(jiān)督、檢查生產(chǎn)產(chǎn)量和工時記錄是否真實、合理、準確；

5、監(jiān)督、檢查生產(chǎn)消耗是否符合定額標準；

6、監(jiān)督、檢查生產(chǎn)工資費用、工資分配、材料分配、制造費用是否真實、合理、符合預(yù)算管理控制；

7、設(shè)備完好率的監(jiān)督、檢查，有無操作規(guī)范，執(zhí)行的狀況如何，有無拼設(shè)備的短期行為；

8、現(xiàn)場管理的監(jiān)督、檢查，審查有無可行合理的現(xiàn)場管理規(guī)范，是否實行了6S管理等；

（三）對營銷事項進行監(jiān)督、檢查

1、監(jiān)督、檢查銷售管理部門應(yīng)收及預(yù)付帳款內(nèi)部控制是否合理有效，是否能夠降低企業(yè)風險；

2、監(jiān)督、檢查銷售發(fā)票、合同、銷售訂單所列的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格是否一致，是否符合公司價格規(guī)定；

3、監(jiān)督、檢查對業(yè)務(wù)員報價是否按照公司銷售政策執(zhí)行，有無越權(quán)審批折讓和價格的違規(guī)行為；

4、監(jiān)督、檢查銷售合同、賒銷的審批是否手續(xù)完備，是否有越權(quán)審批現(xiàn)象；

5、監(jiān)督、檢查發(fā)貨清單與銷售發(fā)票是否一致，物流配送是否滿足客戶需求；

6、監(jiān)督、檢查銷售發(fā)票是否連續(xù)使用，有無缺號、作廢是否正確；

7、監(jiān)督、檢查銷售人員是否有截流公司銷售貨款的情況，是否在銷售過程中有接觸現(xiàn)金的情況；

8、應(yīng)收帳款壞帳損失是否按照公司規(guī)定對相關(guān)責任人進行處罰；

9、市場現(xiàn)金操作是否按財務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

十一、對質(zhì)量系統(tǒng)的監(jiān)督、檢查；

十二、對董事長安排的專項工作進行專項監(jiān)督、檢查

第三是對運營監(jiān)控管理中心的充分授權(quán)，沒有充分的授權(quán)，運營監(jiān)控監(jiān)督力度、執(zhí)行力將大打折扣，各種改進措施的落實將會成為一句空話、大話，董事會能否對內(nèi)控部門充分授權(quán)是內(nèi)控部門開展各項監(jiān)督、改進的保障。

具體應(yīng)該賦予內(nèi)控部分哪些職責呢？我認為內(nèi)控部門應(yīng)該具備以下權(quán)利。

一、有權(quán)要求各級財務(wù)部門按時上報財務(wù)報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告、財務(wù)決算報告、資產(chǎn)處置報告以及相關(guān)的財務(wù)制度。

二、有權(quán)參加各子公司、各中心的有關(guān)會議并召開與審計、監(jiān)察事項有關(guān)的會議。

三、有權(quán)參與研究制定有關(guān)的規(guī)章制度和政策。

四、有權(quán)調(diào)閱各中心、各子公司經(jīng)營管理和財務(wù)活動的有關(guān)書面、電子資料、文件以及現(xiàn)場勘查實物。

五、對于審計監(jiān)察事項有關(guān)的問題有權(quán)向有關(guān)單位和個人進行調(diào)查，并取得證明材料，有關(guān)單位和個人必須予以配合。

六、對正在進行的嚴重違反出資者和公司規(guī)章、利益和嚴重浪費損失的行為，有權(quán)做出臨時制止決定。

七、對拖延、推諉、阻撓、拒絕和破壞審計監(jiān)察工作的，報經(jīng)董事長同意后，有權(quán)采取封存賬冊和凍結(jié)資產(chǎn)的臨時措施，并追究責任人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責任。

八、有權(quán)提出糾正、處理違規(guī)行為的意見以及改進經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的建議。

九、對違反董事會、公司規(guī)章制度和浪費損失、侵害公司利益的單位和人員，報經(jīng)董事長同意后，有權(quán)進行通報批評和提出追究責任的建議。

十、董事長審查批準簽發(fā)的審計報告，各有關(guān)單位和個人必須執(zhí)行。

第四是建立科學、公正、公開的監(jiān)控管理工作程序，使保障監(jiān)控工作公正實施的前提，是對內(nèi)控部門開展工作的標桿，是推動企業(yè)內(nèi)部管理不斷改進的基石。

一、編制年度、季度、月度監(jiān)控管理工作計劃，報董事長審批后執(zhí)行。臨時項目由董事長授權(quán)副董事長批準和實施。

二、審計監(jiān)察前的準備工作。根據(jù)批準的監(jiān)控管理計劃和臨時安排確定審計監(jiān)察對象，制定審計監(jiān)察方案，指定審計監(jiān)察項目負責人和參加審計監(jiān)察的人員名單，審計監(jiān)察方案經(jīng)董事長批準后，由審計監(jiān)察負責人簽發(fā)審計監(jiān)察通知書，通知被審單位。被審單位應(yīng)該準備和提供相關(guān)審計監(jiān)察資料。

三、在審計監(jiān)察過程中，審計監(jiān)察人員必須編制審計監(jiān)察工作底稿，作好審計監(jiān)察記錄和日志，收集審計監(jiān)察證據(jù)，重要證據(jù)應(yīng)有相關(guān)人員的簽字確認。

四、審計監(jiān)察終結(jié)階段，應(yīng)根據(jù)審計監(jiān)察工作底稿對審計監(jiān)察事項和結(jié)果提出審計監(jiān)察報告。

五、審計監(jiān)察報告報董事長審定。一般常規(guī)報告由副董事長簽發(fā)審計監(jiān)察決定并附審計監(jiān)察報告副本發(fā)被審單位和有關(guān)部門執(zhí)行。重要審計監(jiān)察報告的決定有董事長簽發(fā)。

六、審計監(jiān)察決定下達后，運營監(jiān)控管理中心應(yīng)督促被審單位和有關(guān)部門執(zhí)行。

七、被審單位應(yīng)按照審計監(jiān)察結(jié)論和決定，針對問題及時做出處理，處理結(jié)果應(yīng)報告稽核部。如對審計監(jiān)察結(jié)論和決定有異議，可在收到審計監(jiān)察結(jié)論和決定十五日內(nèi)向副董事長、董事長提出復(fù)議。在復(fù)議期間，原審計監(jiān)察結(jié)論和決定照常執(zhí)行。

營銷控制包括哪些內(nèi)容

一份完整的營銷企劃案需包括哪些方面一份完整的營銷策劃案應(yīng)包括以下要素，但是現(xiàn)實中由于信息來源不充分以及受制于各個公司實力等一系列因素，我國目前很多企業(yè)對于營銷策劃所需要考慮的方面不是很周全。

一份完整的營銷策劃案應(yīng)包括以下要素，但是現(xiàn)實中由于信息來源不充分以及受制于各個公司實力等一系列因素，我國目前很多企業(yè)對于營銷策劃所需要考慮的方面不是很周全。

本方案企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)該非常注重營銷部門的地位，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略都是建立在營銷部門對大量市場信息進行綜合分析評價并提出的基礎(chǔ)上，即企業(yè)的戰(zhàn)略是絕對以市場為導(dǎo)向，以顧客需求為核心來制定。

本方案是筆者結(jié)合自身在營銷工作中的心得，企業(yè)的戰(zhàn)略定位的調(diào)整方面的經(jīng)歷，并在充分吸收菲利普.科特勒先生的營銷思想精華整理出來，希望能與大家分享并互相提高。

一、分析營銷機會

1、管理營銷信息與衡量市場需求

（1）、營銷情報與調(diào)研

（2）、預(yù)測概述和需求衡量

2、評估營銷環(huán)境

（1）、分析宏觀環(huán)境的需要和趨勢

（2）、對主要宏觀環(huán)境因素的辨認和反應(yīng)（包括人文統(tǒng)計環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、自然環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、政治法律環(huán)境、社會文化環(huán)境）

3、分析消費者市場和購買行為

（1）、消費者購買行為模式

（2）、影響消費者購買行為的主要因素（包括文化因素、社會因素、個人因素、心理因素等）

（3）、購買過程（包括參與購買的角色，購買行為，購買決策中的各階段）

4、分析團購市場與團購購買行為（包括團購市場與消費市場的對比，團購購買過程的參與者，機構(gòu)與政府市場）

5、分析行業(yè)與競爭者

（1）、識別公司競爭者（行業(yè)競爭觀念，市場競爭觀念）

（2）、辨別競爭對手的戰(zhàn)略

（3）、判定競爭者的目標

（4）、評估競爭者的優(yōu)勢與劣勢

（5）、評估競爭者的反應(yīng)模式

（6）、選擇競爭者以便進攻和回避

（7）、在顧客導(dǎo)向和競爭者導(dǎo)向中進行平衡

6、確定細分市場和選擇目標市場

（1）、確定細分市場的層次，模式，程序，細分消費者市場的基礎(chǔ)，細分業(yè)務(wù)市場的基礎(chǔ)，有效細分的要求；

（2）、目標市場的選定，評估細分市場，選擇細分市場

二、開發(fā)營銷戰(zhàn)略

1、營銷差異化與定位

（1）、產(chǎn)品差異化、服務(wù)差異化、渠道差異化、形象差異化

（2）、開發(fā)定位戰(zhàn)略——推出多少差異，推出那種差異

（3）、傳播公司的定位

2、開發(fā)新產(chǎn)品

（1）、新產(chǎn)品開發(fā)的挑戰(zhàn)，包括外部環(huán)境分析（機會與威脅分析）

（2）、有效的組織安排，架構(gòu)設(shè)計

（3）、管理新產(chǎn)品開發(fā)過程，包括營銷戰(zhàn)略發(fā)展，商業(yè)分析，市場測試，商品化

3、管理生命周期戰(zhàn)略

（1）、產(chǎn)品生命周期包括需求、技術(shù)生命周期，產(chǎn)品生命周期的各個階段

（2）、產(chǎn)品生命周期中的營銷戰(zhàn)略，引入階段、成長階段、成熟階段、衰退階段，產(chǎn)品生命周期概念的歸納和評論

4、自身定位——為市場領(lǐng)先者、挑戰(zhàn)者、追隨者和補缺者設(shè)計營銷戰(zhàn)略

（1）、市場領(lǐng)先者戰(zhàn)略，包括擴大總市場，保護市場份額與擴大市場份額

（2）、市場挑戰(zhàn)者戰(zhàn)略，確定戰(zhàn)略目標和競爭對手，選擇一個進攻戰(zhàn)略，選擇特定的進攻戰(zhàn)略

（3）、市場追隨者戰(zhàn)略

（4）、市場補缺者戰(zhàn)略

5、設(shè)計和管理全球營銷戰(zhàn)略

（1）、關(guān)于是否進入國際市場的決策

（2）、關(guān)于進入哪些市場的決策

（3）、關(guān)于如何進入該市場的決策，包括直接出口，間接出口，許可證貿(mào)易，合資企業(yè)直接投資，國際化進程

（4）、關(guān)于營銷方案的決策（4P）

三、營銷方案

1、管理產(chǎn)品線、品牌和包裝

（1）、產(chǎn)品線組合決策

（2）、產(chǎn)品線決策，包括產(chǎn)品線分析、產(chǎn)品線長度、產(chǎn)品線現(xiàn)代化、產(chǎn)品線特色化、產(chǎn)品線削減

（3）、品牌決策

（4）、包裝和標簽決策

2、設(shè)計定價策略與方案

（1）、制定價格包括選擇定價目標，確定需求，估算成本，分析競爭者成本、價格和提供物、選擇定價法，選定最終價格

（2）、修訂價格，地理定價，價格折扣和折讓，促銷定價，差別定價產(chǎn)品組合定價

3、選擇和管理營銷渠道

（1）、渠道設(shè)計決策

（2）渠道管理決策

（3）、渠道動態(tài)

（4）、渠道的合作、沖突和競爭

4、設(shè)計和管理整合營銷傳播（開發(fā)有效傳播，包括確定目標受眾，確定傳播目標，設(shè)計信息，選擇傳播渠道，編制總促銷預(yù)算，管理和協(xié)調(diào)整合營銷傳播）

5、管理廣告，銷售促進和公共關(guān)系

（1）、開發(fā)和管理廣告計劃，包括確定廣告目標，廣告預(yù)算決策，廣告信息選擇，媒體決策，評價廣告效果

（2）、銷售促進

（3）、公共關(guān)系

6、管理銷售隊伍

（1）、銷售隊伍的設(shè)計，包括銷售隊伍目標，銷售隊伍戰(zhàn)略，銷售隊伍結(jié)構(gòu)，銷售隊伍規(guī)模，銷售隊伍報酬）

（2）、銷售隊伍管理，包括招牌和挑選銷售代表，銷售代表培訓(xùn)，銷售代表的監(jiān)督，銷售代表的極力，銷售代表的評價

四、管理營銷

1、營銷組織，營銷部門的演進，組織營銷部門的方法，營銷部門與其他部門的關(guān)系，建立全公司營銷導(dǎo)向的戰(zhàn)略

2、營銷執(zhí)行監(jiān)控以保證營銷的有效性

3、控制營銷活動，年度計劃控制，盈利能力控制，效率控制

4、根據(jù)營銷部門的信息來進行戰(zhàn)略控制

你想知道的都在里邊了。

關(guān)于營銷推廣內(nèi)控整改方案和內(nèi)控整改提升方案的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站信途科技。